职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
职责描述：
工作职责：
1.完成发票的登记工作，并与票据原件核对、整理后汇总；
2.供应商发票扫描上传工作；
3.预付账款发票催收工作；
4.供应商付款计划：每月根据系统数据分析后制定出月度付款计划；
5.为上游供应商核对、核查应收款项；
6.完成领导安排的其他工作。
任职要求：
任职资格要求：
1.药学或者医学、生物、化学、财会等相关专业优先；
2.身心健康，热爱本职工作，有集体主义精神及团队意识，具备沟通协调能力，做事认真负责；
能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询
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